METAS
NIVEL 1
¿Qué son las metas?
Son las actividades a realizar en un determinado plazo y expresan una combinación de tiempo y recursos físicos, humanos y financieros, orientados a producir un cambio en la gestión o en nuestros procesos, que permita alcanzar uno o más de los objetivos formulados.
El logro de las metas puede retroalimentar el proceso permitiendo redefinir los objetivos, rediseñar los proyectos, acelerar o retardar su ejecución, si fuese necesario, y recurrentemente medir su impacto.
La medición de la gestión aparece como la culminación del proceso de planificación estratégica anteriormente definido, de algún modo su planificación. Planificar, es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el presente hasta un futuro deseable. No se trata de hacer predicciones acerca del futuro sino de tomar las decisiones pertinentes para que ese futuro ocurra.
Hay dos aspectos claves a considerar para desarrollar el proceso de planificación estratégica:
- Enfocar la planificación hacia los factores críticos que determinan el éxito o fracaso de la organización
Los factores críticos varían de una organización a otra y pueden ser tan diversos como el abastecimiento de materias primas o la cantidad de clientes en las horas de mayor afluencia. - Diseñar un proceso de planificación que sea realista
Evaluar la experiencia y capacidad técnica que se tiene en planificación; evaluar el tiempo disponible para realizar el proceso; como también la disposición y compromiso de los colaboradores; los posibles problemas administrativos u organizativos que pueden aparecer; etc.
METAS NIVEL 2 - Ejemplo metas:
Desde una perspectiva finaciera:
- Objetivos de Ventas, para aumentar ventas por segmento: €/%
2009: 20.000 €/25%
2010: 35.000 €/20%
2011: 25.000 €/15%
2012: 20.000 €/ 8%
2013: 15.000 €/ 5% - Objetivos de Control de Costes, para reducir gastos fijos : €/%
- Objetivos de rentabilidad, para aumentar el Beneficio: %
METAS NIVEL 3 – METAS HORNO SAN SEBASTIAN
Perspectiva Financiera
Objetivos de Ventas:
- para aumentar ingresos
año 2009: 300.000 €
previsiones 2010: 370.000 € (23%)
previsiones 2011: 425.000 (15%)
previsiones 2012: 450.000 (6%)
previsiones 2013: 500.000 (11%) - para aumentara ventas por segmento: obrador
año 2009: 200.000 €
previsiones 2010: 220.000 € (10%)
previsiones 2011: 240.000 (9%)
previsiones 2012: 250.000 € (4%)
previsiones 2013: 250.000 € (0%) - para aumentar ventas por segmento: cafeteria
año 2009: 100.000 €
previsiones 2010: 150.000 € (50%)
previsiones 2011: 185.000 € (23%)
previsiones 2012: 200.000 € (8%)
previsiones 2013: 250.000 € (25%)
Objetivos Control de Costes:
- para reducir gastos fijos (total):
año 2009: 300.000 €
previsiones 2010: 200.000 € (11%)
previsiones 2011: 180.000 € (-10%)
previsiones 2012: 220.000 € (22%)
previsiones 2013: 200.000 € (-9%) - para aumentar margen por segmento obrador.
previsiones 2010: 10%;
previsiones 2011: 10%;
previsiones 2012: 15%
previsiones 2013: 15% - para aumentar margen por segmento cafetería.
previsiones 2010: 5%;
previsiones 2011: 10%;
previsiones 2012: 15%
previsiones 2013: 20%
Objetivos de rentabilidad
- para aumentar el Beneficio:
previsiones 2010: 5%;
previsiones 2011: 8 %;
previsiones 2012: 10%
previsiones 2013: 10%
